6. Plan de Auditoria

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  PLAN DE AUDI Financiero/ Pagaduria Objetivos de la AuditoríaAlcance de la AuditoríaITEMACTIIDAD DE AUDITORIA! REUNION DE INICIO # DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORIA $ DISEÑO DE PAPELES DE TRABAJO % DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORIA &  APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORIA '  ANALISIS  E!ALAUCION DE DATOS ( FORMULACIÓN DE ALLA#$OS )  ACTI!IDADES DE RE!ISIÓN  OSPITAL MUNICIPAL DE  ACACIAS E%S%E%Macro&roce'o /Proce'o/Procedi(ien)oE*a+uar e+ 'i')e(a de con)ro+ in)ern &ro&.'i)o de de)er(inar 'u e')ado- de +a inor(aci.n 1ue 'e genera a d ac)ua+(en)e 'on eicace' , eicien) Pagaduria%E+ &re'en)e inor(e corre'&onde a+ dicie(0re de 9:7;%SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO   ALCANCE DEFINIDOS  !*!!  ACTI!IDADES DE RE!ISIÓN ! PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITI!O !# SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO  RECURSOS PARA LA -INANCIEROSi.ticos/Elaborado Por/-ec0a de Elaboraci1n / REUNION DE CIERRE < PRESENTACIÓN DE RESULTADOS =INFORME PRELIMINAR> Luis Alejandro Clavijo Parrado 2 Ricardo itel3   ORIA AL PROCESO DE CARTERAAUDITOR RESPONSA4LECRONO5RAMASe6ana $ersi1n/ !-ec0a/!$7*#7 *!(  , e+ Si')e(a de $e')ion de Ca+idad de+ Proce'o de Pagaduria de+ MA- con e+ + ni*e+ de conia0i+idad 1ue e2i')e en +a &re'en)aci.n iario , 'i +a' ac)i*idade' de con)ro+ 1ue 'e e3ercen ' en +a &re*enci.n , neu)ra+i4aci.n de+ rie'go in5eren)e a+ Proce'o de &er6odo co(&rendido en)re e+ 7 de enero , e+ 87 de Se6ana !Se6ana Se6ana # Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e'   +ECUCI,N DE LA AUDTORIATECNOL,5ICOSCo68utadores / Revisado Por/Ricardo itel3 Sa8u3es-ec0a de Revisi1n/ ?/78/9:7@Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e' Lui' A+e3andro C+a*i3o Parrado < Ricardo !i)e+, Sa&u,e'
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